管理员工的报销

根据您的访问权限，您可以审批、添加、修改或删除员工的报销申请。 报销类型分为正常报销或津贴类报销。通常情况下，员工将提交报销审批，而经理将为员工添加报销津贴。与工资单中的常用的津贴相比，这些报销津贴项目属于临时津贴，例如每日出差津贴。 查看报销记录 您可以通过以下两种方式查看员工的报销： 人员管理 > 报销 — 查看单个员工的报销记录。 报销 — 查看所有已分配员工的报销记录。 审批报销 谁可以使用该功能： 直线经理 管理员权限经理 薪酬权限经理 审批报销： 打开 人员管理 页面。 选择一位员工 > 报销 页面。 选择一条报销记录，查看其详细信息，包括相关文件和备注。 点击 同意 或 拒绝 。 同意：弹出同意该报销窗口。 4 点击 同意 。 该报销申请已经被批准。 拒绝：拒绝说明窗口弹出。 4 填写拒绝原因。 5\ 点击 拒绝 。 该报销申请已经被拒绝。 打开 报销 页面。 选择一条报销记录，查看其详细信息，包括相关文件和备注。 点击 同意 或 拒绝 。 同意：弹出同意该报销窗口。 4 点击 同意 。 该报销申请已经被批准。 拒绝：拒绝说明窗口弹出。 4 填写拒绝原因。 5\ 点击 拒绝 。 该报销申请已经被拒绝。 员工将收到一封关于报销审批结果的通知邮件，员工也可以登录marco系统查看审批结果。 下一步： 如果报销申请被拒绝，员工可以修改报销申请后重新提交审批。 添加报销 哪些用户可以使用该功能： 管理员权限经理 薪酬权限经理 您可以代替员工提交报销申请。 在您开始之前： 准备报销相关文件，例如收据或发票。您也需要提交以下报销相关信息。 货币 金额 日期 (仅差旅报销) 差旅详细信息 出发地 目的地 出差日期 对于费用类报销，报销名称由用户填写。对于津贴类报销，津贴名称是从津贴类薪资项中选区的。每个津贴类项目都有一个支付类型（税前、税后、公司成本）。 添加报销： 打开 人员管理 页面。 选择一位员工 > 报销 。 点击 新的报销 。 添加新的报销窗口弹出。 (对于外派员工) 选择支付货币。 选择报销类型（费用报销、津贴报销）和报销状态（提交、同意、拒绝）。 填写报销申请详细信息。 您可以在备注中填写公司要求的其他信息。 上传报销相关文件。 点击 提交 。 该员工报销记录已添加。 打开 报销 页面。 点击 添加新的报销 。 添加新的报销窗口弹出。 选择一位员工。 (对于外派员工) 选择支付货币。 选择报销类型（费用报销、津贴报销）和报销状态（提交、同意、拒绝）。 填写报销申请详细信息。 您可以在备注中填写公司要求的其他信息。 上传报销相关文件。 点击 提交 。 该员工报销记录已添加。 修改报销 哪些用户可以使用该功能： 管理员权限经理 薪酬权限经理 您可以修改所有的报销申请。 修改报销： 打开 人员管理 页面。 选择一位员工 > 报销 页面。 选择一条报销，点击 ⋮ (三个点的图标) > 修改 。 修改报销窗口弹出。 上传报销相关文件。 点击 提交 。 打开 报销 页面。 选择一条报销，点击 ⋮ (三个点的图标) > 修改 。 修改报销窗口弹出。 上传报销相关文件。 点击 提交 。 删除报销 哪些用户可以使用该功能： 管理员权限经理 薪酬权限经理 您可以删除未审批的报销。 删除报销： 打开 人员管理 页面。 选择一位员工 > 报销 。 选择一条报销，点击 ⋮ (三个点的图标) > 删除 。 打开 报销 页面。 选择一条报销 ⋮ (三个点的图标) > 删除 。